DRIFTSREGNSKAP Vestfold fylkeskommune oppnådde i 2012 et regnskapsresultat på 90 mill kroner. REGNSKAPSSKJEMA 1A – DRIFT Regnskap Justert Avvik Vedtatt Regnskap Beløp i mill. kr 2012 budsjett 2012 budsjett 2011 2012 Skatt og rammetilskudd 2 171 2 127 44 2 105 2 033 Andre generelle statstilskudd 84 77 7 78 85 Sum frie disponible inntekter 2 255 2 204 51 2 183 2 118 Netto inansutgifter -142 -144 2 -144 -129 Netto avsetninger -13 -12 -1 -40 -19 Overført til investeringsregnskapet -61 -61 - -68 -39 Til fordeling drift 2 039 1 987 52 1 931 1 931 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) -1 950 -1 987 37 -1 931 -1 858 Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk 90 - 90 - 73 Fylkeskommunens hovedinntekter ble på 2 255 mill kroner som er 51 mill kroner bedre enn budsjett. Dette skyldes primært at skatt og ramme tilskudd ble 44 mill kroner bedre enn budsjett. Skatteinntektene både på landbasis og i Vestfold ble bedre enn forventet da statsbuds jettet for 2012 ble lagt fram. Det er spesielt gledelig at Vestfolds andel av skatteinngang per innbygger har positiv utvikling i 2012, etter lere år med en nedadgående trend. Netto avsetninger til fond og netto inansutgifter ble som budsjettert. Netto inansutgifter består hovedsakelig av renter og avdrag. Det er overført 61 mill kroner til investeringsregnskapet til inansiering av investeringer. Netto utgifter i sektorene er 1 950 mill kroner som er noe lavere enn budsjett. Det har vært stort fokus på å nå målsetningene i innsparings-prosjektet Handlingsrom 2014, hvor sektorene skal redusere driftskostnadene med 80 mill kroner. Virksomhetene har vist stor lojalitet til innsparingene, og prosjektet er i rute. REGNSKAPSSKJEMA 1B Regnskap Justert Avvik Vedtatt Regnskap FORDELT TIL DRIFT 2012 budsjett 2012 budsjett 2011 Beløp i mill. kr 2012 Regional planlegging og næringsutviling 63 64 1 53 59 Fylkesveger 213 206 -8 207 211 Kollektivtraikk 207 207 0 204 192 Videregående opplæring 1 182 1 225 43 1 178 1 125 Kultur 141 132 -9 128 131 Tannhelse 78 87 9 78 71 Fellesformål 100 103 3 95 95 Netto sektorutg (eks avst. lønn/pensjon, mva-kompensasjon) 1 985 2 024 39 1 943 1 884 Avsetning lønn og pensjon mv 12 11 -1 56 20 Mva-kompensasjon, justering mv -47 -48 -1 -68 -46 Netto sektorutgifter 1 950 1 987 37 1 931 1 858 VESTFOLD FYLKESKOMMUNE ÅRSRAPPORT 2012 13
VFK Åarsrapport 2012 - forkortet versjon
To see the actual publication please follow the link above